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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
17680641
Monto de la Factura
₲ 9.919.720
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.883
Retención IVA
₲ 269.714
Retención Renta
₲ 269.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-245900
Monto Contrato
₲ 247.401.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.911.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.000.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453229
Nombre de la Licitación
Construcción de bloque de dos aulas en el Col. Nac. EMD Dr. Eusebio Ayala
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera