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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
17569264
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Aldo Ariel Cantero Aquino
RUC
3650981-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244838
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.996.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.316.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455944
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS EDUCACIONALES Y OTROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera