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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 17.985.000
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.924.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.438
Retención IVA
₲ 490.500
Retención Renta
₲ 490.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-240685
Monto Contrato
₲ 17.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.969.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.924.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450395
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE CUBIERTAS PARA OMNIBUS.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera