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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Nro. de Timbrado
17496810
Monto de la Factura
₲ 135.597.840
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.603.731
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 478.291
Retención IVA
₲ 3.698.123
Retención Renta
₲ 3.698.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244007
Monto Contrato
₲ 385.250.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.911.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.538.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453230
Nombre de la Licitación
Reparación de bloque de seis aulas en la Esc. Bas. Prof. Herminia Machado de Isnardi.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera