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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Nro. de Timbrado
17496810
Monto de la Factura
₲ 159.995.080
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.562.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 564.346
Retención IVA
₲ 4.363.502
Retención Renta
₲ 4.363.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244007
Monto Contrato
₲ 385.250.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.911.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.538.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453230
Nombre de la Licitación
Reparación de bloque de seis aulas en la Esc. Bas. Prof. Herminia Machado de Isnardi.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera