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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000101
Nro. de Timbrado
17968120
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUÑEZ CACERES ALDO ARIEL
RUC
4657292-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-240150
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.667.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.652.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446489
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Técnicos de Soporte en TIC para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera