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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018819
Nro. de Timbrado
16971457
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.759
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO AJJ S.R.L.
RUC
80093640-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-240332
Monto Contrato
₲ 16.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.465.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.508.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446275
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE SOBRES PARA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS EN EL DEPARTA-MENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera