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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 164.338.000
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.544.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.938
Retención IVA
₲ 1.754.673
Retención Renta
₲ 1.754.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-246246
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.042.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.014.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA FLOTA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera