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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004358
Nro. de Timbrado
17156281
Monto de la Factura
₲ 56.839.465
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.488.521
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.488
Retención IVA
₲ 1.550.167
Retención Renta
₲ 1.550.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-246265
Monto Contrato
₲ 364.223.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.801.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.008.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455632
Nombre de la Licitación
Caminero de Acceso a la Ciudad de Mbokajaty del Yhaguy
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera