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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004472
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 101.977.266
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.055.168
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 359.702
Retención IVA
₲ 2.781.198
Retención Renta
₲ 2.781.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-246265
Monto Contrato
₲ 364.223.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.801.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.008.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455632
Nombre de la Licitación
Caminero de Acceso a la Ciudad de Mbokajaty del Yhaguy
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera