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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
18330423
Monto de la Factura
₲ 98.971.949
Nro. de Orden de Pago
40907
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.673.734
IVA
₲ 8.997.449
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.699.235
Retención Renta
₲ 3.598.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA - FC CONSTRUCCIONES
RUC
3389741-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-256725
Monto Contrato
₲ 270.851.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.851.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.630.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461123
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO PANAMBI, PAISAJE DEL SUR, KOEJU - OBLIGADO CENTRO
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado