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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
18631410
Monto de la Factura
₲ 8.987.125
Nro. de Orden de Pago
41667
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.415.217
IVA
₲ 817.011
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 245.103
Retención Renta
₲ 326.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-256956
Monto Contrato
₲ 179.742.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.742.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.650.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469092
Nombre de la Licitación
Construcción de Techo de Formación y Reparacion de Sanitarios en la Escuela Pedro Juan Caballero y Reparación de Comedor Escuela Arandu Roke
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado