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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Nro. de Timbrado
18174331
Monto de la Factura
₲ 106.595.691
Nro. de Orden de Pago
40766
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.158.720
IVA
₲ 9.690.517
Retención DNCP
₲ 653.609
Retención IVA
₲ 2.907.155
Retención Renta
₲ 3.876.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-256956
Monto Contrato
₲ 179.742.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.742.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.650.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469092
Nombre de la Licitación
Construcción de Techo de Formación y Reparacion de Sanitarios en la Escuela Pedro Juan Caballero y Reparación de Comedor Escuela Arandu Roke
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado