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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Nro. de Timbrado
18009599
Monto de la Factura
₲ 314.602.380
Nro. de Orden de Pago
41604
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.582.228
IVA
₲ 28.600.216
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 758.299
Retención Renta
₲ 1.011.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-257254
Monto Contrato
₲ 556.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.835.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.676.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473672
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado