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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Nro. de Timbrado
18174331
Monto de la Factura
₲ 104.829.274
Nro. de Orden de Pago
40449
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.158.320
IVA
₲ 9.529.934
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.858.980
Retención Renta
₲ 3.811.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-253823
Monto Contrato
₲ 361.165.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.165.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.869.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469137
Nombre de la Licitación
Construcción de Vereda en las Adyacencias del Colegio Nacional María Auxiliadora y Esculea Adela Speratti
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado