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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
17532868
Monto de la Factura
₲ 97.551.587
Nro. de Orden de Pago
40466
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.035.823
IVA
₲ 8.185.074
Retención DNCP
₲ 1.307.935
Retención IVA
₲ 2.660.498
Retención Renta
₲ 3.547.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS ARRUA VALENZUELA
RUC
3272173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-257589
Monto Contrato
₲ 359.682.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.682.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.485.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469132
Nombre de la Licitación
Reparación de Pabellón y Sanitarios Escuela Proceres de Mayo
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado