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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
18411130
Monto de la Factura
₲ 162.602.396
Nro. de Orden de Pago
40718
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.254.971
IVA
₲ 14.782.036
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 4.434.611
Retención Renta
₲ 5.912.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS ARRUA VALENZUELA
RUC
3272173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-257589
Monto Contrato
₲ 359.682.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.682.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.485.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469132
Nombre de la Licitación
Reparación de Pabellón y Sanitarios Escuela Proceres de Mayo
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado