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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005698
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 16.110.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.964
Retención IVA
₲ 67.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-241436
Monto Contrato
₲ 422.034.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.234.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.145.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire - Plurianual 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua