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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000744
Nro. de Timbrado
17359063
Monto de la Factura
₲ 299.937.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.393.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.090.680
Retención IVA
₲ 8.180.100
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246931
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.664.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.393.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chapas de Zinc
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua