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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Nro. de Timbrado
17268716
Monto de la Factura
₲ 93.889.328
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.901.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 341.416
Retención IVA
₲ 2.560.618
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246904
Monto Contrato
₲ 469.446.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.442.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.234.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455956
Nombre de la Licitación
Construcción estruct metál p/guarda albergue, sanitario cocina e iluminación pista p// Direcc Policía VII Itapúa- Encarnación-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua