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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Nro. de Timbrado
18086145
Monto de la Factura
₲ 24.250.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.622.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 661.364
Retención Renta
₲ 881.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246904
Monto Contrato
₲ 469.446.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.275.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.884.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455956
Nombre de la Licitación
Construcción estruct metál p/guarda albergue, sanitario cocina e iluminación pista p// Direcc Policía VII Itapúa- Encarnación-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua