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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002776
Nro. de Timbrado
17452332
Monto de la Factura
₲ 1.398.200
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.353.711
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.084
Retención IVA
₲ 38.133
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO GONZALEZ GOMEZ
RUC
2294768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-243458
Monto Contrato
₲ 263.823.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.350.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.182.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441145
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Protocolares, Catering y Otros-Segundo Llamado -Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua