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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0133199
Nro. de Timbrado
17669575
Monto de la Factura
₲ 7.028.130
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.804.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.557
Retención IVA
₲ 191.676
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247124
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.894.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.339.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA GOBERNACIÓN DE ITAPÙA -AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua