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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000474
Nro. de Timbrado
17880101
Monto de la Factura
₲ 17.006.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.480.360
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.840
Retención IVA
₲ 463.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246189
Monto Contrato
₲ 319.494.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.378.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.503.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456091
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE YATYTAY KM 16- DISTRITO DE YATYTAY-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua