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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000473
Nro. de Timbrado
17880101
Monto de la Factura
₲ 21.542.359
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.876.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.336
Retención IVA
₲ 587.519
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246466
Monto Contrato
₲ 498.244.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.539.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.193.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TIENDA ANTENA EN EL CIRCUITO COMERCIAL-DISTRITO DE ENCARNACION-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua