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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000490
Nro. de Timbrado
17880101
Monto de la Factura
₲ 53.945.592
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.278.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.166
Retención IVA
₲ 1.471.244
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246466
Monto Contrato
₲ 498.244.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.822.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.225.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TIENDA ANTENA EN EL CIRCUITO COMERCIAL-DISTRITO DE ENCARNACION-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua