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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000558
Nro. de Timbrado
18463169
Monto de la Factura
₲ 58.880.104
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.927.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.545
Retención IVA
₲ 1.605.821
Retención Renta
₲ 2.141.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246466
Monto Contrato
₲ 498.244.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.822.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.225.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TIENDA ANTENA EN EL CIRCUITO COMERCIAL-DISTRITO DE ENCARNACION-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua