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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Nro. de Timbrado
17383544
Monto de la Factura
₲ 62.952.865
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.949.819
IVA
Retención DNCP
₲ 228.920
Retención IVA
₲ 1.716.896
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-248607
Monto Contrato
₲ 314.764.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.649.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.413.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455889
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua