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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Nro. de Timbrado
17383544
Monto de la Factura
₲ 33.742.972
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.700.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.702
Retención IVA
₲ 920.263
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-248607
Monto Contrato
₲ 314.764.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.649.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.413.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455889
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua