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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Nro. de Timbrado
18086145
Monto de la Factura
₲ 39.723.781
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.057.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.672
Retención IVA
₲ 1.083.376
Retención Renta
₲ 1.444.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246501
Monto Contrato
₲ 538.006.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.132.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.448.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452706
Nombre de la Licitación
Readecuacion y ampliacion de la Unidad de Salud Familiar de la localidad de San Lorenzo del Distrito de Carlos A. López-Ad Referéndum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua