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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0135325
Nro. de Timbrado
17058558
Monto de la Factura
₲ 59.535.000
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.640.705
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.491
Retención IVA
₲ 1.623.682
Retención Renta
₲ 54.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAOFA S.A
RUC
80092058-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-241226
Monto Contrato
₲ 59.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.640.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Ruedas y otros artículos para Asistencia a Personas de Escasos Recursos Económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua