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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000110
Nro. de Timbrado
17465532
Monto de la Factura
₲ 4.794.000
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.641.464
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.433
Retención IVA
₲ 130.745
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-248992
Monto Contrato
₲ 179.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.598.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.280.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua