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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0133428
Nro. de Timbrado
17669575
Monto de la Factura
₲ 29.780.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-248313
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.667.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.223.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455921
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua