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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000116
Nro. de Timbrado
17465532
Monto de la Factura
₲ 3.802.000
Nro. de Orden de Pago
1341
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.028
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.825
Retención IVA
₲ 103.691
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-249506
Monto Contrato
₲ 67.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.191.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.143.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456525
Nombre de la Licitación
Adquisición De Insumos Informaticos para la Gobernacion de Itapua
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua