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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
17332277
Monto de la Factura
₲ 77.056.340
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.056.340
IVA
₲ 7.005.122
Retención DNCP
₲ 280.205
Retención IVA
₲ 2.101.537
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-242528
Monto Contrato
₲ 171.236.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.532.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.239.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450518
Nombre de la Licitación
Reparación de caminos en varios puntos del Distrito de Dr. Juan Manuel Frutos
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos