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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Nro. de Timbrado
17332277
Monto de la Factura
₲ 34.247.264
Nro. de Orden de Pago
1704
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.157.578
IVA
₲ 3.113.388
Retención DNCP
₲ 124.536
Retención IVA
₲ 934.016
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-242528
Monto Contrato
₲ 171.236.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.532.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.239.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450518
Nombre de la Licitación
Reparación de caminos en varios puntos del Distrito de Dr. Juan Manuel Frutos
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos