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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
16787945
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1920
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.045.455
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDIEX S.A.
RUC
80064092-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-241472
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441048
Nombre de la Licitación
Servicios de delimitación de Zona Urbana del Distrito de Dr. Juan Manuel Frutos
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos