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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002171
Nro. de Timbrado
17350045
Monto de la Factura
₲ 108.177.598
Nro. de Orden de Pago
2071
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.735.584
IVA
₲ 9.834.327
Retención DNCP
₲ 393.373
Retención IVA
₲ 2.950.297
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-245084
Monto Contrato
₲ 184.224.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.065.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.371.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454249
Nombre de la Licitación
Construcción de tejido perimetral en Campo Santo del Distrito
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos