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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Nro. de Timbrado
17671915
Monto de la Factura
₲ 66.836.148
Nro. de Orden de Pago
2311
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.709.543
IVA
₲ 6.076.013
Retención DNCP
₲ 243.041
Retención IVA
₲ 1.822.804
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-245084
Monto Contrato
₲ 184.224.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.065.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.371.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454249
Nombre de la Licitación
Construcción de tejido perimetral en Campo Santo del Distrito
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos