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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Nro. de Timbrado
17332277
Monto de la Factura
₲ 285.426.645
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.344.889
IVA
₲ 25.947.877
Retención DNCP
₲ 1.037.915
Retención IVA
₲ 7.784.363
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-245514
Monto Contrato
₲ 484.069.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.629.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.666.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455804
Nombre de la Licitación
Construcción de un polideportivo en Esc. Bás. N° 1825 Elvio Amancio Rodríguez Montiel
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos