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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Nro. de Timbrado
17657184
Monto de la Factura
₲ 30.625.435
Nro. de Orden de Pago
2235
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.650.989
IVA
₲ 2.784.130
Retención DNCP
₲ 111.365
Retención IVA
₲ 835.239
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-245514
Monto Contrato
₲ 484.069.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.629.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.666.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455804
Nombre de la Licitación
Construcción de un polideportivo en Esc. Bás. N° 1825 Elvio Amancio Rodríguez Montiel
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos