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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488
Nro. de Timbrado
17387854
Monto de la Factura
₲ 28.750.000
Nro. de Orden de Pago
1705
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.835.227
IVA
₲ 2.613.636
Retención DNCP
₲ 104.545
Retención IVA
₲ 784.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-242143
Monto Contrato
₲ 28.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.723.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.835.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451086
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos