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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000490
Nro. de Timbrado
17114426
Monto de la Factura
₲ 16.434.000
Nro. de Orden de Pago
1882
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.913.341
IVA
₲ 1.494.000
Retención DNCP
₲ 57.967
Retención IVA
₲ 448.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDENCIO ANTONIO KARAJALLO ESPINOLA
RUC
2474361-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30157-24-243270
Monto Contrato
₲ 267.127.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.891.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.664.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450195
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry