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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Nro. de Timbrado
16941407
Monto de la Factura
₲ 179.950.000
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.224.319
IVA
₲ 16.359.091
Retención DNCP
₲ 654.364
Retención IVA
₲ 4.907.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30157-24-241998
Monto Contrato
₲ 179.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.786.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.224.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450045
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSION
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry