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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026631
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 651.700
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.651
IVA
₲ 59.245
Retención DNCP
₲ 2.275
Retención IVA
₲ 17.774
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255258
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.196.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.005.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461810
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu