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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004539
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 4.299.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.010.421
IVA
₲ 390.818
Retención DNCP
₲ 15.007
Retención IVA
₲ 117.245
Retención Renta
₲ 156.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254599
Monto Contrato
₲ 4.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.299.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.010.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y Otros (2° llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay