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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007124
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.255.923
IVA
₲ 804.545
Retención DNCP
₲ 30.895
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-259318
Monto Contrato
₲ 23.693.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.602.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.228.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu