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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007125
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 4.652.050
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.339.771
IVA
₲ 422.914
Retención DNCP
₲ 16.240
Retención IVA
₲ 126.874
Retención Renta
₲ 169.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-259318
Monto Contrato
₲ 23.693.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.336.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.962.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu