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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017590
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.149.090
IVA
₲ 36.363.636
Retención DNCP
₲ 1.396.364
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 14.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256257
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.149.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462420
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículo (2° llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay