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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001304
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 1.276.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.560
IVA
₲ 116.000
Retención DNCP
₲ 4.640
Retención IVA
₲ 34.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253257
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.561.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.900.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS DE LA INSTITUCION MARCA TOYOTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción